產品流程票為什麼一定要寫時間段

Ⅰ 產品的業務流程與產品的操作步驟有什麼區別怎麼寫

這篇文章的目的很簡單：通過電商的實例，將業務流程圖和任務流程圖之間的關聯和區別以及在產品中的應用，講解清楚。

由上可見，相比於業務流程圖，任務流程圖的特點是：

不管是繪制業務流程圖還是任務流程圖，重點都應放在邏輯關繫上，而不是圖形本身的細節。說到底，流程圖只是幫助我們更好地進行分析思考的工具，能夠畫出邏輯清晰的流程圖，不一定對每個模塊都了如指掌，但如果流程圖邏輯混亂、含糊不清，那麼肯定要反思是不是對業務需求或者功能需求的理解不清晰。作為剛入門的新手，結合思維導圖，經常分析產品的業務流程和任務流程，對提高邏輯感和產品思維，還是很有幫助的。

Ⅱ 工作流程怎麼寫

我沒有酒店或洗衣店經驗，但我有寫流程的經驗，只能告訴你一些方法。
一、如果你沒有工作經驗，那你就找幾位有工作經驗的人交流，並作記錄
二、詢問：他們目前是如何操作的，問得越細越好，第一步、第二步，按時間順序
三、回來整理記錄，形成文件時要注意寫清楚以下幾個方面：

1、為什麼要寫這個流程（也就是目的）

2、誰來做、做什麼、什麼時候（或多少時間）必須完成、做到什麼程度（有什麼質量、服務要求）
3、做錯了怎麼辦。

Ⅲ 進出口業務的流程，為什麼要按照這樣的時間順序呢

一.客戶詢盤：
一般來說,客戶在下正式的PurchaseOrder之前，都會有相關的OrderInquiry給業務部，做一些細節上的了解。

二.報價：
對於出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品數量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。
比較常用的報價方式有： FOB「船上交貨」、CFR「成本加運費」、CIF「成本、保險費加運費」等形式。
業務部應及時回復客戶查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及櫃型等，並發出ProformaInvoice給客戶做正式報價。

三.訂單/簽約訂貨：
貿易雙方就報價達成意向後，買方企業正式訂貨並就一些相關事項與賣方企業進行協商洽談，雙方協商認可後，需要簽訂《購貨合同》。
在簽訂《購貨合同》過程中，主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談，並將商談後達成的協議寫入《購貨合同》。這標志著出口業務的正式開始。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。

四.下生產訂單：
得到客戶的訂單確認(PurchaseOrder)後，給工廠下訂單，安排生產計劃。

五.業務審批：
業務部收到訂單後，首先做出業務審核表。按「出口合同審核表」的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。
審核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員審核後才能執行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經公司總經理審批。合同審批之後，將PO製成銷售訂單，交給部門進程員跟進。
六.落實付款方式（信用證）
比較常用的國際付款方式有三種，即匯付付款方式、托收付款方式和信用證付款方式。
1.如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。TT付款方式是以外匯現金方式結算，由客戶將款項匯至公司指定的外匯銀行賬號內，可以要求貨到後一定期限內匯款。
2.如果是放帳的客戶，或通過銀行D/P，D/A等方式收匯等，需經理確認。
3.如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C後業務員和單證員應分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客戶改證。
這里著重介紹信用證付款方式,落實信用證通常包括催證、審證、改證三項內容：
1、催開信用證，如果在出口合同中買賣雙方約定採用信用證方式，買方應嚴格按照合同的規定按時開立信用證，這是賣方履約的前提。但在實際業務中，有時國外進口商在市場發生變化或資金發生短缺的情況時，往往會拖延開證。對此為保證按時履行合同，我方有必要在適當的時候，提醒對方按合同規定開立信用證，催促對方迅速辦理開證手續。特別是大宗商品交易或買方要求而特製的商品交易，更應結合備貨情況及時進行催證。必要時，也可請我駐外機構或中國銀行協助代為催證。
2、審核信用證，要著重審核信用證中的裝運條款.
信用證是一種銀行信用的保證文件，但銀行的信用保證是以受益人提交的單據符合信用證條款為條件的，所以，開證銀行的資信、信用證的各項內容，都關系著收匯的安全。為了確保收匯安全，收到國外客戶通過銀行開立的信用證後，應立即對其進行認真的核對和審查。信用證是依據合同開立的，信用證的內容與合同條款應該一致。但是在實際操作中，往往會出現開立的信用證條款與合同規定不符，為確保收匯和合同的順利執行，銀行及出口企業收到國外客戶通過銀行開立的信用證後，應立即對其進行認真的核對和審查。銀行著重審核開證行的資信能力、付款責任、索匯路線等方面的內容。出口商則著重審核信用證內容與買賣合同是否一致。出口方在收到信用證後，應認真審核信用證的中的有關條款，如裝運期、裝運港、目的港、結匯日期等等，尤其應注意某些特殊條款，如是否可分批裝運，是否可以轉船等等，要根據貨物出運前的實際情況決定對信用證中的有關運輸條款是否接受、修改或拒絕。
3、修改信用證，是對已經開立的信用證中的某些條款進行修改的行為。信用證的修改可以是開證申請人提出，也可以由受益人提出。
在實際業務中，出口企業在對信用證進行了全面細致的審核以後，當發現問題時，通常還應區別問題的性質進行處理，有的還須同銀行、運輸、保險、檢驗等有關部門取得聯系共同研究後，方能作出適當妥善的決策。一般說來，凡是屬於不符合我國對外貿易方針政策，影響合同履行和收匯安全的問題，必須要求國外客戶通過開證行修改，並堅持在收到銀行修改信用證通知書認可後才可裝運貨物；對於可改可不改的，或經過適當努力可以做到的，則可酌情處理，或不作修改，按信用證規定辦理。
在一份信用證中有多處條款需要修改的情形是常見的。對此，應做到一次向開證人提出，否則，不僅增加雙方的手續和費用，而且對外影響也不好。其次，對於收到的任何信用證修改通知書，都要認真進行審核，如發現修改內容有誤或我方不能同意的，我方有權拒絕接受，但應及時作出拒絕修改的通知送交通知行，以免影響合同的順利履行。
為防止作偽，便於受益人全面履行信用證條款所規定的義務，信用證的修改通知書應通過原證的通知行轉遞或通知。如由開證人或開證行徑自寄來的，應提請原證通知行證實。
對於可接受或已表示接受的信用證修改書，應立即將其與原證附在一起，並註明修改次數，這樣可防止使用時與原證脫節，造成信用證條款不全，影響及時和安全收匯。

七.下達生產通知/備貨：
備貨，是出口公司根據合同或信用證規定，向廠家或倉儲部門下達訂單，要求其按訂單對貨物進行清點、核對、加工整理等。業務部在確定交貨期後，滿足上述情況可下達生產通知,通知工廠按時生產：
備貨的主要核對內容如下：
1、貨物品質、規格，應按合同的要求核實。
2、貨物數量：保證滿足合同或信用證對數量的要求。
3、備貨時間：應根據信用證規定，結合船期安排，以利於船貨銜。
八.包裝/刷口麥
根據貨物的不同，來選擇包裝形式（如：紙箱、木箱、編織袋等）。不同的包裝形式其包裝要求也有所不同。
1、一般出口包裝標准：根據貿易出口通用的標准進行包裝。
2、特殊出口包裝標准：根據客戶的特殊要求進行出口貨物包裝。
3、貨物的包裝和口麥頭（運輸標志）：應進行認真檢查核實，使之符合信用證的規定。

九.驗貨
1.在交貨期前一周，要通知公司驗貨員驗貨。
2.如果客戶要自己或指定驗貨人員來驗貨的，要在交貨期一周前，約客戶查貨並將查貨日期告知計劃部。
3.如果客戶指定由第三方驗貨公司或公正行等驗貨的，要在交貨期兩周前與驗貨公司聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定後將驗貨時間通知工廠。

十.制備基本文件：
按照PO以及工廠提供的裝箱資料，製作出口合同，出口商業發票，裝箱單等文件（應由業務跟單員製作，交給單證員）。

十一.商檢/報驗：
辦好申請報驗和領證工作.凡列入商檢機構規定的「種類表」中的商品以及根據信用證貿易合同規定由中國進出口商品檢驗局檢驗出證的商品，均需在出口報關前填寫「出口檢驗申請書」申請商檢.在貨物備齊以後，就應向商檢局申請檢驗，只有取得商檢局發給的合格檢驗證書，海關才准放行，凡檢驗不合格的貨物，一律不準出口。
應注意在給工廠下訂單時要說明商檢要求.提供出口合同，發票等商檢所需資料。而且要通知工廠將來產品的出口口岸，便於工廠辦理商檢。應在發貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。
十二.租船訂倉和配載
1.如果跟客戶簽訂的合同是FOB CHINA條款，通常客戶會指定運輸代理公司或船公司。應盡早與貨代聯系，告知發貨意向，了解將要安排的出口口岸，船期等情況，確認工廠的交貨能否早於開船期至少一周以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期兩周之前向貨運公司發出書面定倉通知（SHIPPING ORDER），通常在開船一周前可拿到定倉紙。
2.如果是由賣方支付運費，應盡早向貨運公司或船公司咨詢船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司，並告訴業務員通告給客戶。開船前兩周書面定倉，程序同上。
3.如果貨物不夠一個櫃，需走散貨時，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時，還要了解截關時間，入倉報關要求等內容。
4.向運輸公司定倉時，一定要傳真書面定倉紙，註明所定船期，櫃型及數量，目的港等內容，以避免差錯。
5.查看船期表，填寫出口貨物托運單。即可向貨運代理辦理委託訂艙手續。
6.貨運代理根據貨主的具體要求按航線分類整理後，及時向船公司或其代理訂艙。當船公司或其代理簽出裝貨單，定艙工作即告完成，就意味著托運人和承運人之間的運輸合同已經締結.

十三.投保
貨物訂妥艙位後，屬賣方保險的，即可辦理貨物運輸險的投保手續。在履行CIF出口合同時，賣方在裝船之前，應按照買賣合同或信用證的規定及時辦理投保手續。出口商品的投保一般都是逐筆辦理的，在投保時，應將貨物名稱、保額、運輸路線、投保險別等一一列明。保險公司接受投保後，即簽發保險單或保險憑證。
通常雙方在簽定《購貨合同》中已事先約定運輸保險的相關事項。常見的保險有海洋貨物運輸保險、陸空郵貨運輸保險等。其中，海洋運輸貨物保險條款所承保的險別，分為基本險別和附加險別兩類：
（1）基本險別有平安險（Free from Paricular Average-F.P.A）、水漬險(With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A)和一切險（All Risk-A.R.）三種。
（2）附加險別。附加險別有一般附加險和特別附加險兩種類型。
十四.安排拖櫃：
1.貨物做好並驗貨通過後，委託拖車公司提櫃，裝櫃。拖車公司應選擇安全可靠，價格合理的公司簽定協議長期合作，以確保安全及准時。
要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/放櫃紙，船公司，定倉號，拖櫃委託書，註明裝櫃時間，櫃型及數量，裝櫃地址，報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司看裝櫃，要專門聲明，不能晚到。並要求回傳一份上櫃資料，列明櫃號、車牌號、司機及聯系電話等
2.傳真一份裝車資料給工廠，列明上櫃時間、櫃型、訂倉號、訂單號、車牌號以及司機聯系電話。
3.要求工廠在貨櫃離開工廠後盡快傳真一份裝貨通知給業務部，列明貨櫃離廠時間、實際裝貨數量等，並記裝箱號碼和封條號碼作為提單的資料。要求工廠裝櫃後一定要記住上封條。

十五.集中港區
洽妥船舶或艙位後，貨方應在規定的時間內將符合裝船條件的出口貨物發送到港區內的指定的倉庫或貨場，以便順利裝船作業。
當船舶到港,裝貨計劃確定後，按照港區進貨通知並在規定的期限內，由托運人辦妥集運手續，將出口貨物及時運至港區集中，等待裝船，做到批次清，件數清，標志清。要特別注意與港區，船公司以及有關的運輸公司或鐵路保持密切聯系.
向港區集中時，應按照卸貨港的先後和貨物積載順序發貨，以便按先後次序裝船。對出口大宗貨物，可聯系港區提前發貨。有船邊現裝條件的貨物，也可按照裝船時間將貨物直送港區船邊現裝，以節省進倉出倉手續和費用。對危險品、重大件、冷凍貨或鮮活商品、散油等需特殊運輸工具、起重設備和艙位的，應事先聯系安排好調運、接卸、裝船作業。發貨前要按票核對貨物品名、數量、標記、配載船名、裝貨單號等項，做到單、貨相符和船、貨相符。要注意發貨質量，發現有包裝破損或殘損時，應由發貨單位負責修理或調換。

十六.報檢換單
十七.報關
貨物集中港區後，發貨單位必須向海關辦理申報出口手續。由發貨單位專業持有報關證人員備妥出口貨物報關單，連同裝貨單、發票、裝箱單（或磅碼單）、商檢證、出口結匯核銷單、出口貨物合同副本及有關單證向海關申報出口，經海關官員檢查單證和貨物，確認單貨相符和手續齊備後，即在裝貨單上加蓋放行章。經海關查驗放行的出口貨物，方能開始裝船。有四個環節：申報、查驗、征稅、放行
一般在拖櫃同時就將報關所需資料交給合作報關行，委託做商檢通關換單及出口報關。通常要給報關留出兩天時間（船截關前）。委託報關時，應提供一份裝櫃資料，內容包括所裝貨物及數量，口岸，船公司，定倉號，櫃號，船開截關時間，拖車公司，櫃型及數量，本公司的聯系人和電話等。

十八.交接
發貨單位現場工作人員要嚴格按照港口規章，及時與港方倉庫、貨場辦妥交換手續，做好現場記錄，劃清船、港、貨三方面的責任。

十九.裝船
海關放行後，發貨單位憑海關加蓋放行章的裝貨單與港務部門和理貨人員聯系，查看現場貨物並做好裝船准備，
在裝船前，理貨員代表船方，收集經海關放行貨物的裝貨單和收貨單，經過整理後，按照積載圖和艙單，負責點清貨物，逐票分批接貨裝船。
港口裝卸作業區負責裝貨，並按照安全積載的要求，做好貨物在艙內的堆碼、隔墊和加固等工作。
裝船過程中，托運人委託的貨運代理應有人在現場監裝，隨時掌握裝船進度並處理臨時發生的問題。裝貨完畢，理貨組長要與船方大副共同簽署收貨單，交與托運人。監裝人員對一級危險品、重大件、貴重品、特種商品和駁船來貨的船邊接卸直裝工作，要隨時掌握情況，防止接卸和裝船脫節。
二十.發裝運通知
對合同規定需在裝船時發出裝船通知的，應及時發出，特別是由買方自辦保險的。如因賣方延遲或沒有發出裝船通知的，致使買方不能及時或沒有投保而造成的損失的，賣方應承擔責任。貨物裝船後，出口方應及時地向國外方發出「裝運通知」及相關證明，以便對方准備付款、贖單、辦理進口報關和接貨手續。
裝運通知：一般是要求在開船後幾天之內, 通知客戶發貨的細節,裝船通知的內容一般有：訂單號或合同號、信用證號、數量、總值、嘜頭、包裝件數、目的港代理人、船名、航次、預計開航日和預定到達日等。

二十一.支付運費
船公司為正確核收運費，在出口貨物集中港區倉庫或庫場後申請商檢機構對其衡量。凡需預付運費的出口貨物，船公司或其代理人必須在收取運費後發給托運人運費預付的提單。如屬到付運費貨物，則在提單上註明運費到付，由船公司卸港代理在收貨人提貨前向收貨人收取。

二十二.收單
即獲得運輸文件：
1.最遲在開船後兩天內，要將提單補料內容傳真給船運公司或貨運代理。補料要按L/C或客戶的要求來做，並給出正確的貨物數量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。
2.督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤後，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客戶確認的，要先傳真提單樣板給客戶，得到確認後再要求船公司出正本。
3.及時支付運雜費，付款後通知船公司及時取得提單等運輸文件。支付運費應做登記。
裝船完畢，由船長或大副根據裝貨的實際情況簽發大副收據，將大副簽發的收貨單交原發貨單位，出口企業可以憑此單據向船公司或其代理人換取海運提單。
1.提單是出口商辦理完出口通關手續、海關放行後，由外運公司簽出、供進口商提貨、結匯所用單據。
2.所簽提單根據信用證所提要求份數簽發，一般是三份。出口商留二份，辦理退稅等業務，一份寄給進口商用來辦理提貨等手續。
3.進行海運貨物時，進口商必須持正本提單、箱單、發票來提取貨物。（須由出口商將正本提單、箱單、發票寄給進口商。）
二十三.制單結匯
交單指出口人（信用證的受益人）在信用證到期前和交單期限內向指定銀行提交符合信用證條款規定的單據。這些單據經銀行確認無誤後，根據信用證規定的付匯條件，由銀行辦理出口結匯。
貨物裝運後，進出口公司即應按照信用證的規定繕制和備妥各種單據，包括匯票、出口發票、運輸單據和保險單以及其它合同或信用證規定的所需結匯單證單據。在信用證規定的交單有效期內，將各種單據和必要的憑證送交指定的銀行辦理要求付款、承兌或議付手續，並在收到貨款後向銀行進行結匯。我國出口結匯的辦法有3種：收妥結匯、押匯和定期結匯。
（1）採用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊全部單證，並嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。
（2）採用T/T收匯的，在取得提單後馬上傳真提單給客人付款，確認收到餘款後再將提單正本及其他文件寄給客人。
（3）如果T/T收匯的，要求收全款才能做櫃的，要等收款後再安排拖櫃。拿到提單後可立即寄正本提單給客戶。
*由於電子化的高速發展,電匯(TELEGRAPHIC TRANSFER(T/T))、票匯(DEMAND DRAFT(D/D))、信匯(MAIL TRANDFER(M/T))等方式，現在匯款主要使用電匯方式
*在我國出口業務中，使用議付信用證比較多。對於這種信用證的出口結匯辦法，主要有三種：「收妥結匯」、「定期結匯」和「買單結匯」。
「收妥結匯」，又稱「先收後結」，是指議付行收到受益人提交的單據，經審核確認與信用證條款的規定相符後，將單據寄給國外付款行索匯，等付款行將外匯劃給議付行後，議付行再按當日外匯牌價結算成人民幣交付給受益人。
「定期結匯」是指議付行在收到受益人提交的單據經審核無誤後，將單據寄給國外銀行索償，並自交單日起事先規定期限內將貨款外匯結算成人民幣貸記受益人帳戶或交付給受益人。
「買單結匯」，又稱出口押匯或議付，是指議付行在審核單據後確認受益人所交單據符合信用證條款規定的情況下，按信用證的條款買入受益人的匯票和/或單據，按照票面金額扣除從議付日到估計收到票款之日的利息，將凈數按議付日人民幣市場匯價折算成人民幣，付給信用證的受益人。
二十四.業務登記：
每單出口業務在完成後要及時做登記，包括 電腦登記及書面登記，便於以後查詢，統計等。

二十五．文件存檔：
所有的文件包括PO、L/C和議付文件必須留存一整套以備

Ⅳ 各種單證的簽發時間順序 為什麼匯票日期要晚於提單日期 箱單日期要晚於發票日期 各種單證的流程到底怎麼回

出口收匯是逆匯，即貨物起運後，拿到提單才向客戶索匯，所以匯票日期應晚於提單日期，至於箱單、發票日期可相同，但應早於提單日期，因為貨物發運前，這些就應當做好，報關、報檢都要用到的。其實，各種單據按業務進程實際日期就可以了。

Ⅳ 業務流程梳理及流程

業務流程梳理及流程

業務流程梳理及流程，我們在進行梳理業務流程的過程中，應該更多的考慮業務開展的合理，因為在每個環節都要樹立清楚了才能更好的開展，以下分享業務流程梳理及流程。

業務流程梳理及流程1

業務流程梳理步驟

一、通過職責梳理確定流程架構和目錄

通過職責梳理，確定流程與職責的對應關系，為後面流程描述和流程優化打下堅實的基礎，通過對照制度，發現各部門在職責方面的問題（如缺失、交叉重疊等），彌補通過職責分解對應流程過程中可能出現遺漏流程的情況，同時為改進職責體系提供機會，通過對照制度，發現制度體系本身的問題（如制度缺失、過時等）。

二、通過工作訪談描述流程

在流程描述階段，最重要的問題就是制度缺失嚴重，主要依靠分公司流程進行礦區服務事業部的描述，獨有業務流程描述的是現有工作程序，這一階段要求流程描述人員有較好的流程式控制制與風險管理意識，有較強的歸納總結能力。

三、通過流程診斷實現流程優化

制度是開展流程診斷與優化的重要依據和基礎，依據制度對流程進行審核，發現流程與制度之間的不一致，識別改進或優化的機會，充分發揮流程體系與制度管理體系之間協同效應。

流程的跨部門審核、各種管理制度審查完善，結合控制要求和得到廣泛應用的流程診斷技術進行流程診斷，根據診斷結果完成流程優化工作。

流程優化工作，要在整個架構的框架下審視流程，既要保證流程完整順暢又要關注流程之間工作步驟的銜接關系。

有關流程診斷與優化的技術手段主要技術包含：

流程結構分析、流程環節分析、流程節點分析、流程管理分析、流程管理工作的組織

流程管理要作為一個專項，集中人力在一個時間階段內開展，主要工作內容包括：

1、建立流程管理責任機制。根據部門管理職責，明確流程負責部門與崗位，建立業務流程管理責任機制。

2、梳理業務流程與管理制度。梳理業務流程，描述流程基本步驟、重大風險和關鍵控制措施，理清規章制度。

3、流程建模與系統分析。應用業務流程管理信息系統，建立業務流程管理模型，進行流程要素的系統分析，完善主要業務流程。

4、規范業務流程管理文件。結合試點，協調各部門，按照統一規范，編寫流程管理文件，修訂完善規章制度，按公司規定審議批准後發布執行。

業務流程梳理及流程2

1、業務流程的梳理

a：流程圖的基本認知；

1、流程圖=流程+圖，流程是一系列的邏輯關系（包含因果關系、時間先後、必要條件、輸入輸出）產品經理做需求前一定要先把這些邏輯關系理清楚，如果非要用一句話概括的話「流程就是在特定的情境下滿足用戶特定需要的總結」。

圖就是將你頭腦中的邏輯關系以圖形化的形式呈現出來，具有圖形化、可視化的特點，因為是圖，你可以像你的版本迭代一樣，當你的邏輯需要修改的時候拿出來迭代一下，同時因為有圖，你還可以更好的給項目成員進行宣講。

b：為什麼要畫流程圖；

1、幫助梳理邏輯

我們每個人想一個邏輯的時候，不一定能把這個邏輯的細枝末節都想到，如果我們貿然的畫原型就有可能做許多無用功，這個時候畫流程圖可以幫助我們梳理清楚我們的邏輯。建議剛開始梳理邏輯的時候可以在紙上畫畫這種流程圖，因為這樣的好處是你可以快速的把你腦中的邏輯呈現在紙上，修改起來也方便，當你畫好以後然後再用專業的工具畫出來保存。

2、便於宣講和傳播

產品經理需要開評審會和寫PRD文檔的，這個時候如果你有一張清晰的流程圖，不僅便於你講解，也便於技術理解，同時把你的流程圖插入PRD文檔中也方便傳播，當技術忘記流程的時候，查看一下文檔里的流程就知道流程是啥樣了，不用反復來找你確認。

3、優化迭代

對於拿到一個邏輯，我們不一定能考慮的那麼周全，這個時候有一個清晰的流程圖也方便做記錄以及修改。

同時每個版本迭代的流程圖可能會有相應的變化，通過對每個版本流程圖的對比分析，可以知道流程優化在什麼地方，產品優化了什麼地方。

c：流程圖元素定義；

流程圖是符號化的圖形語言，有自己的規范，菱形代表判斷，距形代表具體的操作行為、開始和結束用圓角表示…

eg：–流程圖代練；

d：產品中設計的流程圖主要有3種，業務流程圖、任務流程圖、頁面流程圖；

1、業務流程圖就是描述那些個體在什麼條件下做了什麼事情，他們之間有何關聯。主要分三個方面：①涉及到哪些主體？②每個主體都有哪些任務？③各個主體之間怎麼聯系的？

主要包括流程所涉及到的系統或角色模塊有哪些、確定用戶使用的階段有哪些、最後按照用戶的操作流程來補充。

以滴滴出行為例：

系統模塊：包含前端和後台系統；用戶角色：包含了用戶和司機兩大類角色。

使用階段：可以大體劃分為用戶下單階段、滴滴派單階段、行程開始——結束階段。

eg-登陸注冊：

eg：億圖軟體—用戶下單-平台處理並派發–司機接單；

2、任務流程圖通常指的是確定了業務流程圖中某一固定主體的具體操作流程圖，通常是業務流程圖的簡化版。

3、頁面流程圖

總結：任務流程圖注重不同系統之間的交互和邏輯關系；任務流程圖注重某一個具體的任務操作流程。對於一個產品來說，發現已有流程中的問題，或者是創造一個邏輯嚴謹、操作簡便的流程圖尤為重要，業務流程圖示根據任務流程圖梳理出不同角色和不同狀態下的呈現效果，頁面流程圖是對業務流程圖的聚象化體現。

業務流程梳理及流程3

1、要完整還原現有業務流程，不管是線上還是線下

任何業務的開展都有其既定的流程，不管是線上業務還是線下業務，即便是先前沒有做過流程化的梳理，也必然存在相對應的流程，可以先基於業務現狀，將其流程化的表達出來。在這個過程中不能加入自己的理解，也不能想當然的去畫流程圖，一定要和業務人員去溝通和確認，最大限度的還原實際在運作的業務流程，否則容易忽略核心環節。

比如常見的費用報銷流程裡面都會有財務會計審核和財務出納打款的環節，如果只是簡單的把這兩個環節加入到流程當中去，而不去和會計人員溝通，很容易造成業務理解的片面性。有的公司業務辦理比較簡單，審核一次就可以了；有的業務辦理比較復雜，需要審核兩次：

財務會計初審：主要審核費用報銷項目的合理性，是否是公司允許的報銷范圍，是否符合員工的報銷許可權，之後報送領導審批

財務會計復審：主要審核發票的合規性以及是否有虛假呈報等，之後才給到出納打款

如果產品功能上能滿足簡單的報銷項目和報銷許可權的自動校驗，第一次審核就完全可以優化掉。但如果你不去梳理，你可能就發現不了原來業務流程當中需要優化的點。

2、做優化設計的時候，除了考慮互聯網的.特性，多考慮一下業務場景

很多時候一提到互聯網，就會蹦出來一個概念叫「去中間化」，這在前幾年特別的盛行。去中間化本身並沒有錯，這也確實是互聯網「鏈接」的體現，只是不能只考慮去中間化，也要考慮一下業務場景合理性。所以很多時候優化業務流程並不一定就是縮減環節，還有可能是增加環節。

線下業務存在必有其合理性，不是什麼業務都可以被「互聯網+」給輕易的顛覆掉的，比如K12在線教育類產品很難繞過學校，這是體制決定的；線上補課產品短時間內較難取代線下培訓機構，這是家長認知還沒達到對互聯網有很好的信任度。

業務流程也一樣，有些環節是必然存在的，即便相同的業務，也會因為每個公司業務切入點不一樣而導致流程不一樣。所以不能以常態的業務流程設計方式去優化，更需要結合業務實際的需要，除非你可以推動業務按照你所設定的流程去變更。

以僅退款流程（不涉及到退貨）為例，簡單的業務流程為：用戶申請—商家審核，就兩個環節，視商家審核的結果買家可以修改後再次提交，但是我們在優化業務流程的時候不應該只考慮到這一種業務場景。

A、商家要是一直拒絕，買家難道就一直修改重新提交嗎？顯然不合理，所以買家需要有申請平台介入的環節；

B、買家一直不選擇平台介入，就是不斷的重新提交，顯然也不合理，所以商家也要有申請平台介入的環節；

C、買家要是申請部分退款，剩下的款項或者貨物怎麼辦？這就要考慮發貨前後申請的區別；

D、~~~等等，其他還有一些場景需要考慮

這樣就會讓整個業務流程逐漸的完善，不以簡單的業務實現為基準，而是以業務場景實現為目標。以下流程圖供參考，並不完善，也並不適合所有的僅退款業務流程。

而在操作流程的定義和設計上，需要考慮用戶操作場景和操作習慣，要注意以下幾點：

1、盡量降低用戶的認知成本和學習成本，降低操作復雜度，提升操作友好性

在文案的說明和引導上，要根據目標用戶群體的特徵，減少使用專業術語，更多的使用白話式的描述，注意用戶的瀏覽習慣，及其對常見布局和排版的接受度。很多已經約定俗成的設計方式可以直接採用，全新的設計一種新的操作方式，就需要考慮用戶的學習成本和接受度。

盡量確保每個操作都有明確的反饋，無論是點擊還是滑動，有明確的結果反饋會讓用戶覺得操作過程比較友好。這一點在很多反饋式設計里經常提到，也是交互設計的一個重要組成部分。常見的諸如注冊流程的賬號密碼信息填寫，相應的格式要求驗證一定要設計在操作流程當中。

2、涉及到單據狀態變更的操作，要注意關聯影響和變化前後的業務控制

單據是指類似訂單、退貨單、換貨單、申請單等等，這些單據會在系統中流轉，而流轉的過程中會涉及到單據狀態的改變，每個狀態改變都是由用戶操作引起的，這種情況下，一是要考慮操作前和操作後的變化；二是要考慮狀態變更了之後的關聯影響，看是否會影響到別的單據或者業務的變化。

一般涉及到狀態變化的操作流程，除了要定義操作流程以外，還要有狀態流轉圖，就是單個單據各個狀態發生改變的前置和後置，定義清楚每種狀態之間的相互關系，以及發生狀態變化的必要因素。

流程設計能讓你對業務的流轉和用戶操作的流轉有清晰的認知，這樣在設計功能的時候就不會出現漏需求、漏頁面的現象。而且可以讓產品經理對業務的理解更透徹，不需要花太多的時間就能把業務梳理清楚。若直接上手開始畫原型，很容易出現漏頁面的問題，且別人看你的原型也不好理解。

至此，概念設計、功能設計、流程設計就都說明了一遍，這三個環節都是在需求分析的基礎上，對需求的實現進行合理化設計的過程，能夠讓產品經理對需求的認識有很清晰的輪廓，下一步就要動手去細化落地了。很多小夥伴做產品經理都會忽視這三個環節，接到需求直接上手畫原型，原型設計的技能再好，沒有理解業務，最終就會變成畫原型的機器，成長提升就會比較慢。

前期積累經驗和培養做產品能力的階段，還是要扎扎實實做好每個環節，熟練了之後你會發現分析能力提升很快，自然成長也會比較快。

Ⅵ 已經買過專票和普票了為什麼提示的無該時間段內領購的發票信息

因為信息還沒有及時更新，你可以刷新或者重新進入系統查看即可顯示你購票信息.
先確定您的電腦網路和時間是正常狀態，點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入伺服器地址設置成測試成功後，點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登陸，查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票.
正常情況下，購買發票之後，登錄開票軟體做"發票管理----發票讀入"即可.
如果發票讀入時提示"金稅盤內無發票信息"的話，可直接查看發票庫存，看看是不是系統已經自動讀入開票軟體內.
如果確認開票軟體內也沒有發票，則有可能稅局發放電子發票信息時並未讀入到金稅盤內，則需攜帶空白發票、發票領購本再次去稅局窗口重新領購.
一.領購發票所需流程：
(1)、納稅人向主管局辦稅服務廳申請，填寫《發票領購簿申請表》，並提供申報材料.
(2)、資料合法齊全:受理，審核申報材料後，按准領購票種發放發票領購簿.
(3)、納稅人憑發票領購簿，向提供相關申報材料，向主管局辦稅服務廳領購發票.
(4)、資料不合法齊全:一次性告知納稅人應補充的材料.
注意，收到紙質發票之後，要登錄開票軟體，選擇網上領票，確認領票信息.之後選擇發票讀入，開票軟體會自動讀入發票信息.最後，查詢發票庫存，確認發票信息已經導入開票軟體中.這樣，企業就可以進行正常開票了.
二.普通發票和專用發票的區別是什麼:
1、開票主體不同。增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人和部分試點小規模納稅人領購使用;其他小規模納稅人需要使用的，只能通過當地的稅務機關代開。增值稅普通發票則可以由從事經營活動並辦理了稅務登記的各類納稅人領購使用。
2、稅款是否允許抵扣。增值稅專用發票不僅是購銷雙方收付款的憑證，而且是增值稅一般納稅人購買方的抵扣憑證。而增值稅普通發票除稅法規定的經營項目外都不能抵扣。二、開具發票有學問，要注意三個方面 根據發票管理辦法及其實施細則的規定，銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票;特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
三、深圳記賬公司提醒您在發票開具過程中需要注意哪些事項?
1、要注意開具時間和范圍：任何單位和個人開具發票的時間必須在發生經營業務確認營業收入的時候，未發生經營業務一律不準開具發票。
2、要注意開具流程：開具發票應當按照規定的時限、順序和欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。

Ⅶ 21號的票什麼時候可以訂，為什麼無論點那個時間段都是顯示這樣呢，是不是票都賣完了啊

你在12點，15點兩個時間段留心，
這兩個時間點，
會集中放票

Ⅷ 公司為什麼一定要按工藝流程操作

工藝流程是對產品的製造過程進行規范，有利於標准化，公司確定按照工藝流程實施，容易控制質量的穩定，降低投訴率